合规为基 制度为本|pg电子娱乐平台公司合规性自查自纠及制度立改废工作综述
来源： 时间：2024-08-29 16:55:30
今年5月以来，pg电子娱乐平台公司深刻把握集团公司“实干为先、改革为要、合规为基”工作主基调，在全公司范围扎实开展了合规性自查自纠和制度立改废工作。该项工作以合规性自查为先导，以制度建设为抓手，坚持问题导向，强化合规意识，优化制度流程，规范经营管理，取得了显著成效，为推动企业扭亏解困、实现高质量发展奠定了坚实的基础。
坚守法规制度 全力自查自纠
在集团新兴产业公司大力支持下，pg电子娱乐平台公司新的管理团队深刻认识到，要想让企业走出困境、重获新生，让员工提振信心、焕发活力，必须“对症下药”，方可治愈“沉疴痼疾”。于是，合规性自查自纠工作在全公司范围内全面开展。
“这次自查自纠工作在集团新兴产业公司指导下进行，我们坚持内外双管齐下，一方面，抽调精兵强将，兵分四路，马不停蹄，对公司所有在建已建项目进行全面调查核实；另一方面，组织各部门深入查摆各方面工作中存在的问题。”pg电子娱乐平台公司财务总监屈和平说。
据悉，在合规性自查阶段，pg电子娱乐平台公司组织核查各类合同1694份，在12县区现场摸排分布式电站2475户，查出各类违规问题涉及项目建设、物资采购、市场开发等多个方面。
问题查清了，怎么办？没有退路，也别无选择，只能迎难而上，下决心彻底整改。
pg电子娱乐平台公司坚持问题导向，组织召开各方面专题会议，深入分析问题根源，逐条制定整改措施，pg电子娱乐平台公司党委研究审定整改方案。
这次合规性自查自纠工作，决心之大、力度之大，在pg电子娱乐平台公司历史上前所未有，整改方案50多条措施，全面覆盖了自查阶段发现的所有问题。
自查自纠工作取得初步成效，要进一步巩固和扩大战果，必须以制度建设为抓手，加强顶层设计，优化制度流程，打通‘堵点’，解决‘痛点’，使企业经营管理有法可依、有规可循。
坚持问题导向 补齐制度短板
pg电子娱乐平台公司坚持合规为基、制度为本的经营理念，充分认识制度建设对于企业合规经营、稳健发展的重大意义。从今年6月开始，迅速在全公司范围打响了另一场“战役”，扎实开展制度、流程立改废工作，组织对现有制度、流程进行了全面系统的梳理、审查和修订。公司成立了制度修订工作专班，负责统筹推进制度立改废工作，研究解决工作中存在的问题。
pg电子娱乐平台公司党委书记、执行董事刘鑫要求，要提高政治站位，坚持以立为主、先立后破，站在促进企业高质量发展全局的高度，审视现有制度、流程存在的问题，针对问题规范制度流程，该废止的废止，该修订的修订；同时，要做好与新兴产业公司相关制度的有效衔接，确保各项制度的权威性、有效性和可操作性。
公司各部门闻令而动，落实专人负责，组织对本部门业务涉及的制度、流程进行了全面审视、修改和完善。工作专班不定期召开评审会议，对各部门修订（拟废止）的制度进行审议。
据了解，从6月中旬至7月上旬，工作专班先后召开制度评审会议6次，评审制度153项、流程50项，其中：新建制度4项，修订制度95项，废止制度49项；新建流程38项，修订流程12项。在此基础上，工作专班对新修订的99项制度、50项流程，进行了分类汇编，形成了制度和流程汇编。
在制度立改废工作中，pg电子娱乐平台公司遵循务实、管用、有效和以立为主、先立后破的原则，组织对所有制度进行了综合研判。对于不适应当前形势、内容陈旧、职工意见较大的制度坚决予以废止；对于内容有缺陷、但仍有指导作用的制度，认真进行了修改完善；对于经营管理需要、仍属于制度缺项的，结合实际组织新建，补齐制度短板。
对一些业务领域存在的制度层次不清、内容交叉重复等问题，按照制度层级进行了认真梳理、合并。对于一些篇幅冗长的制度，在不伤害制度内容和效力的情况下，进行了大幅度压缩、删减。
对于需要修订的制度，工作专班主要从三个层面进行了修改完善。一是从文字、结构等方面进行了修改。二是从内容的适用性、一致性和完整性等方面进行了完善。三是学习集团公司、新兴产业公司有关制度，对拟修订制度逐项、逐条进行审视、修改，确保新修的制度符合上级有关规定。
在具体操作层面，pg电子娱乐平台公司按照规范、简约、清晰的原则，对现有12项工作流程进行了优化完善，并结合实际新制定38项流程。
“这次新增和优化的流程呈现三个特点：一是独立呈现。新修的流程单独汇编成册，不再附着于相应制度；二是格式规范。流程图按照统一模版勾画，流程说明按照统一格式填写，内容与格式更加规范；三是操作性强。新修的流程，经过了多次审议，反复修改完善，内容更贴近实际，更具可操作性。”pg电子娱乐平台公司制度修订工作专班童卫纲介绍说。
依法依规治企 规范经营管理
制度的生命力在于执行。pg电子娱乐平台公司管理团队深谙制度不在于多而在于精、不在于全而在于用的道理，强化制度“刚性”约束，狠抓制度落地执行。
“这次制度修订捋顺了工程项目管理方面的职责和流程，补充完善了项目经理部组建内容，厘清了相关部门在物资采购、质量验收、现场管理等方面的职责，避免了因责任不清而推诿扯皮，切实推进了项目建设进度。”pg电子娱乐平台公司制度修订工作专班张根虎说。
“这次新建的《采购需求计划管理规定》试运行以来，将公司所有采购需求纳入计划管理，由专业部门统一组织采购，改变了过去仅将工程项目有关的采购纳入规范管理通道，有效降低了采购成本，收到了较好的效果。”pg电子娱乐平台公司企管法务部负责人薛晨麟说。
席大大总书记强调，守法经营是任何企业都必须遵守的一个大原则，企业只有依法合规经营才能行稳致远。pg电子娱乐平台公司将持续深入学习席大大新时代中国特色社会主义思想，全面落实集团及新兴产业公司合规管理制度，适应企业经营发展需要，不断增强合规意识，健全制度机制，加大合规管理力度，确保企业始终在合法合规的轨道上继续前行，为促进企业提升经济效益、实现高质量发展提供有力支撑和保障。（秋军胜）
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